Где заполнить декларацию – Как заполнить декларацию на налоговый вычет

Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

Описание сервиса

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в электронном виде.

Обратите внимание!

Для представления налоговой декларации в ИФНС России на бумажном носителе необходимо воспользоваться программным обеспечением Декларация.

Сервис позволяет:

  • Заполнить декларацию в режиме онлайн.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл формата xml для представления в электронном виде.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
  • Подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную с помощью внешнего программного обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.

Доступно заполнение деклараций за следующие годы: 2015, 2016, 2017, 2018.

В соответствии с положениями статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с соответствующими документами.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Сервис позволяет направить декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика.

Сервис позволяет прикреплять и направлять вложения дополнительных документов к декларации в электронном виде.

Подписать декларацию можно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

Скрыть подробную информацию

Показать подробную информацию

service.nalog.ru

Как заполнить 3 ндфл в личном кабинете: инструкция со скриншотами

Заполнение 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика (личный кабинет, ЛКН) в настоящий момент является самым быстрым и простым способом формирования указанной отчетности. Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ в личном кабинете. Инструкция сопровождается подробным пошаговым описанием и скриншотами.

Пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ через ЛКН при покупке квартиры

Шаг 1. Заходим в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС:

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 2. Вводим логин и пароль:

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Примечание: отдельно останавливаться на порядке подключения к ЛКН – не будем. Более подробно ознакомиться с ним можно здесь.

Шаг 3. Переходим в раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» и выбираем пункт «Декларация по форме 3-НДФЛ»:

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 4. Выбираем пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:

Примечание: для заполнения декларации в специальной программе выбираем второй пункт

«Скачать программу для заполнения налоговой декларации».
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 5. В появившемся окне нажимаем кнопку «Заполнить новую декларацию»:

Примечание: если декларация была заполнена в установленной на компьютер программе или на бланке, скачанном из Интернета, ее можно загрузить и направить уже в виде сформированного файла. Для этого необходимо выбрать «Направить сформированную декларацию».
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 6. Выбираем год, за который будет заявляться вычет:

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 7. В открывшемся окне вносим сведения о заявителе вычета и ИФНС, в которую направляется декларация.

Примечание: декларация на вычет сдается в инспекцию по месту постоянной регистрации (прописки по паспорту). Место жительства и место нахождения квартиры (если они отличаются от места прописки) в данном случае значения не имеют.
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Если декларацию будет сдавать не заявитель вычета, а его представитель – это необходимо отразить во вкладке «Подписант»:

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 8. На следующем этапе необходимо указать доходы, полученные в течение года (помесячно). Обратите внимание, что при заявлении вычета указываются доходы только по ставке 13% (за исключением дивидендов, облагаемых по аналогичной ставке):

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Примечание: данные о доходах можно перенести из справки 2-НДФЛ, которая автоматически «падает» в ЛКН в середине-конце марта. Если вычет будет заявляться в начале года, справка 2-НДФЛ за прошлый год еще не успеет появиться в ЛКН и данные о доходах необходимо будет внести вручную.

Просмотреть или скачать 2-НДФЛ с ЭЦП можно в соответствующем разделе:

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 9. После внесения в 3-НДФЛ сведений о доходах необходимо выбрать вид вычета.

Примечание: в одной декларации одновременно можно заявить все виды вычетов: за обучение и лечение, стандартные за детей, а также при продаже имущества.
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 10. На данном этапе необходимо внести в декларацию сведения о купленной квартире.

Примечание: если вычет заявлялся ранее, сведения об объекте недвижимости можно перенести из предыдущей декларации.

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Затем необходимо указать:

  1. Вид приобретенного жилья: новостройка (инвестирование) или готовое жилье (договор купли-продажи).
  2. Наименование объекта, вид собственности и признак налогоплательщика.
  3. Код номера объекта: кадастровый, инвентарный или условный и непосредственно сам номер (в строке “Номер объекта”).
  4. Данные о документе, подтверждающем право на вычет: акте приема-передачи для новостройки и договоре купли-продажи для готового жилья).
  5. Год начала получения вычета.
  6. Размер процентов, уплаченных по ипотеке (если квартира, приобреталась в кредит).

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 11. После внесения сведений заполнение декларации заканчивается. Ее можно скачать и экспортировать. В завершении нажимаем «Сформировать файл для отправки».

Примечание: в данном разделе можно также заполнить в режиме онлайн заявление на возврат НДФЛ.
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКНЗаполнение 3-НДФЛ через ЛКН
Обратите внимание, что заполнить указанное заявление, а также декларацию 3-НДФЛ, можно только при наличии электронной подписи, получить ее можно также в ЛКН.
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКНЗаполнение 3-НДФЛ через ЛКН

После того, как вы будете перенаправлены на страницу получения ключа проверки подписи, необходимо будет выбрать место хранения: на вашем компьютере (для этого необходимо установить соответствующее программное обеспечение) или в системе ФНС.

Примечание: если вы не желаете дополнительно устанавливать программное обеспечение и тратить на это время – выберете 2 пункт:
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

После выбора места хранения будет запущен процесс получения ключа подписи, как правило, он занимает не более 3-5 минут.

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Шаг 12. На завершающем этапе необходимо будет добавить к декларации и заявлению на возврат документы, подтверждающие право на вычет:

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

После того, как декларация вместе с пакетом документов будет направлена в ИФНС, появится статус «Обрабатывается»:

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

После принятия декларации налоговым органом на проверку, в разделе «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» на странице «Декларация по форме 3-НДФЛ» изменится статус “Обработка” сменится на «Зарегистрирована в налоговом органе». Как правило смена статуса происходит в течение суток.

Данный статус означает, что в отношении представленной декларации начата камеральная проверка.

Обратите внимание, что после того, как ИФНС внесет декларацию в базу знаний во вкладке «Переплата/Задолженность» появится сумма переплаты в размере заявленного вычета. При этом фактически данной переплаты нет, она пока не подтверждена налоговым органом и отражена в ЛКН только исходя из данных, указанным вами в декларации. Если при проверке ИФНС откажет в вычете данная сумма переплаты «уйдет» из ЛКН.
Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

Заполнение 3-НДФЛ через ЛКН

pro-vychety.ru

Как подать декларацию в налоговую онлайн в 2019 и 2020 году?

Загрузка декларации

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о том, как подать налоговую декларацию через Интернет.

Необходимость в подаче декларации может появиться в разных ситуациях: при получении дохода (например, при продаже автомобиля) или для получения налогового вычета (например, за обучение в автошколе).

Традиционный способ подачи декларации в бумажном виде требует затрат времени (на дорогу до налоговой инспекции и на ожидание в очереди) и денег (на оплату проезда). Отправить декларацию в налоговую через Интернет можно бесплатно и быстро. В этой статье будут рассмотрены:

Приступим.

Подготовка документов для подачи декларации через Интернет

Для подачи декларации 3 НДФЛ онлайн нужно подготовить:

  • Файл декларации в формате xml.
  • Отсканированные копии дополнительных документов.

Файл декларации в формате xml

В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы «Декларация». Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:

После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:

Экспорт в XML

Нажмите на кнопку «Файл xml» в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку «ОК».

Подготовка копий дополнительных документов

В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.

Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).

При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.

Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку.

Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.

Получение сертификата ключа проверки электронной подписи

Для получения сертификата ключа проверки электронной подписи, а также для сдачи налоговой декларации воспользуемся сервисом «Личный кабинет налогоплательщика». Если Вы еще не зарегистрированы в этом сервисе, то рекомендую изучить подробную инструкцию по созданию аккаунта:

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» расположен на странице:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/

1. Введите ИНН и пароль и войдите в личный кабинет.

2. В верхней части экрана нажмите на кнопку с Вашими ФИО. В открывшемся окне «Профиль» нажмите на ссылку «Получить ЭП».

Переход к получению сертификата

3. На следующей странице нужно выбрать, где будет храниться ключ электронной подписи. Возможные варианты:

  • На сайте налоговой.
  • На Вашем компьютере.

Хранение ключа на Вашем компьютере требует установки дополнительного программного обеспечения.

Вы можете выбрать любой из приведенных способов. Однако в рамках данной статьи будет рассматриваться хранение ключа в защищенной системе ФНС России, так как данный способ быстрее и проще.

Выбор способа хранения сертификата

4. Прокрутите окно ниже и проверьте Ваши данные (СНИЛС, ИНН, ФИО и адрес):

Ввод пароля сертификата

После этого нужно дважды ввести пароль. Данный пароль будет использоваться исключительно для доступа к сертификату.

Нажмите на кнопку «Отправить запрос».

5. Дождитесь получения сертификата:

Ожидание сертификата

В сообщении указано, что сертификат формируется до нескольких часов, однако на практике все происходит гораздо быстрее. Через 5-10 минут Вы получите вот такое сообщение:

Сертификат получен

Сертификат получен и при желании Вы можете просмотреть информацию о нем. Для этого нажмите на ссылку «Просмотр сертификата» и введите пароль.

На экране появится информация о сертификате:

Сертификат

Подача декларации 3 НДФЛ через интернет

Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:

1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт «Жизненные ситуации» и на открывшейся странице нажмите на пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

Меню отправки декларации

2. В нижней части страницы нажмите на кнопку «Отправить декларацию, заполненную в программе»:

Кнопка отправки декларации

3. Нажмите на кнопку «Выбрать файл» и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:

Выбор файла декларации

Нажмите кнопку «ОК».

4. На следующем экране нажмите на кнопку «Сформировать файл для отправки»:

Кнопка Сформировать файл

5. На очередном шаге Вы попадете на страницу «Отправка декларации в электронном виде». Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку «Добавить документ»:

Кнопка Добавить документ

После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:

Выбор документа для загрузки

В данном окне:

  • Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
  • Введите осмысленный комментарий к документу (например, «справка 2-НДФЛ» или «договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1»).
  • Нажмите на кнопку «Сохранить».

Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.

6. В нижней части страницы нужно ввести пароль для доступа к сертификату и нажать на кнопку «Подписать и отправить»:

Отправка декларации

После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:

Подтверждение отправки

7. Дождитесь завершения отправки декларации:

Декларация подана в электронном виде

На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru

Образец заполнения 3 НДФЛ в 2019 году

Задать вопрос эксперту ClubTK